（6）質量保證和文件存檔的核查。

2.3  現場核查

核查組于2018年7月6日對受核查方進行了現場核查，現場核查通過相關人員的訪問、現場設施的抽樣勘查、資料查閱、人員訪談等多種方式進行。核查組進行的現場核查，現場訪問的對象、主要內容如下表所示：

表2.3-1 現場核查訪談記錄表

時間 核查組人員 受訪人員 職務 核查/訪談內容

2018年7月6日 楊小山、王丹丹、毛國華 孫強 副總經理 （1）企業(yè)（單位）基本信息；

（2）企業(yè)（單位）二氧化碳排放核算邊界和排放源識別；

（3）企業(yè)（單位）二氧化碳排放數據收集程序，包括數據產生、數據傳遞、數據匯總和數據報告的信息流質量控制；

（4）企業(yè)二氧化碳排放設施情況，包括新增設施及替代既有設施的情況；

（5）企業(yè)能源管理體系，二氧化碳排放核算和報告質量管理體系的實施情況。

盧太雷 綜合管理部部長

李瑞珍 統計員

胥明亮 車間主任

2.4  核查報告編寫及內部技術評審

核查組針對文件評審及現場核查中的發(fā)現開具不符合項，受核查方對不符合項進行糾正，核查組關閉不符合項的情況。核查組在確認關閉企業(yè)所有不符合項后，完成數據整理及分析，編制完成企業(yè)溫室氣體排放核查報告，并將核查報告提交內部技術評審及報告批準情況。

核查的階段性工作進度如下：

（1）核查組于2018年7月6日完成了現場核查，現場核查和文件評審中未開具不符合項；

（2）核查組于2018年7月8日完成了核查報告，并提交內部技術評審；

（3）技術評審完成后，核查組于2018年7月9日出具了核查報告終稿；

（4）核查組將核查報告提交核查機構質量保障管理崗進行一致性和完整性檢查，之后報至項目負責人審核，由其簽署批準。

3  核查發(fā)現

3.1  受核查單位基本情況的核查

3.1.1  受核查方簡介和組織機構

核查組對受核查方《排放報告（初版）》中企業(yè)基本信息進行了核查，通過查閱受核查方的《營業(yè)執(zhí)照》、《組織架構圖》、企業(yè)簡介等相關信息，并與受核查方代表進行交流訪談，確認如下信息：

大禹節(jié)水（天津）有限公司（以下簡稱“受核查方”）位于天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園，統一社會信用代碼91120222556533240A、行業(yè)代碼265，企業(yè)所有制性質為有限責任公司。企業(yè)以合成材料為主營產品，受核查方經營范圍為：節(jié)水材料及其循環(huán)利用技術研發(fā)，節(jié)水工程設計、施工、維護及相關設備的安裝，水利工程施工，滴灌管（帶）、塑料管材及管件制造，貨物及技術進出口，水利信息化技術開發(fā)、咨詢服務，自動化控制設備安裝、銷售。